内蒙古自治区呼和浩特市妇女联合会2020年部门预算公开报告

目   录

第一部分   部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分   2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。

（二）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务展开工作，团结、动员、组织妇女群众投身首府现代化建设。

2.教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反应社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。

4.承办市委、市政府及自治区妇联交办的先关事项。

5.指导市各级妇联开展妇女儿童工作，承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼和浩特市妇女联合会部门预算包括：市本级预算，我部门无二级单位，本级预算即汇总预算。

（一）呼和浩特市妇女联合部门机构及人员基本情况

我会下设五部两室：办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室。我会坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

2020年我部门实有人数22人，行政编制20人，其中处级干部5人，科级干部12人，科员3人。工勤编制2人。离休1人，退休19人。

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算519.73万元，比2019年预算减少10.36万元，下降 1.95%，减少主要是由于按照财政要求压缩经费。

支出预算519.73万元，比2019年预算减少10.36万元，下降1.95%，减少主要是由于按照财政要求压缩经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入519.73万元，其中：一般公共预算拨款收入519.73万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出519.73万元，其中：基本支出325.73万元，占比62.67%；项目支出194万元，占比37.33%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、公益活动、人员工资、社保等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算519.73万元，包括：一般公共预算财政拨款519.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

预算功能分类

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为228.92万元，主要包括机关日常运行开支及人员经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为194.00万元，为本部门公益项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为22.82万元，全部为离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元，用于缴纳我部门职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元，用于缴纳我部门职工职业年金。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出10.24万元，包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为3.60万元，用于缴纳公务员医疗补助费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为18.15万元，是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为5.70万元，是本部门新职工购房补贴支出。

预算经济分类

30101-基本工资预算支出为80.03万元，为在职人员基本工资；

30102-津贴补贴预算支出数为101.52万元，为在职人员津贴补贴；

30103-奖金预算支出数为6.67万元，为在职人员奖金；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费24.20万元，，用于缴纳我部门职工养老保险。

30109-职业年金缴费12.10万元，用于缴纳我部门职工职业年金。

30110-职工基本医疗保险缴费9.08万元，用于缴纳在职人员医疗保险。

30111-公务员医疗补助缴费3.60万元用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

30112-其他社会保险费1.52万元，用于缴纳职工工伤保险、生育保险。

30113-住房公积金预算支出数18.15万元，用于缴纳在职人员住房公积金；

30201-办公费预算支出数为10.58万元，为机关日常运行支出；

30207-邮电费预算支出3.00万元，用于缴纳电话费。

30211-差旅费预算支出数2.00万元，用于开展公益项目时的差旅费用；

30215-会议费预算支出数3.50万元，用于召开执委会、“三八”节会议、妇联系统工作会议等；

30216-培训费预算支出数27.00万元，主要用于妇女干部的培训及学习交流；

30217-公务接待费预算支出数为1.45万元，用于公务接待支出。

30226-劳务费预算支出数为3.00万元，用于开展培训时聘请讲师等的支出；

30228-工会经费预算支出数为3.03万元，用于工会活动支出。

30229-福利费预算支出数为3.78万元，用于机关集体福利支出。

30239-其他交通费预算支出数24.20万元，用于发放公车改革补贴及支付机关租车费。

30301-离休费预算支出数11.88万元，用于发放离休费；

30302-退休费预算支出数10.18万元，用于发放退休费；

30307-医疗费补助预算支出数0.10万元，用于缴纳退休人员大额医疗保险。

30299-其他商品服务支出预算数159.16万元，用于发放离退休人员特需经费、以及开展各类公益项目时的宣传等活动的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.45万元，比上年预算加减少4.29万元，下降74.74%；本年预算比上年执行数减少4.29万元，下降74.74 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0   万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。我部门无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.45万元，比上年预算数减少0.62万元，下降30%，本年预算比上年执行数减少0.62万元，下降30 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少3.67万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少3.67万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少3.67万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少3.67万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少3.67万元，下降100%，比上年执行数减少3.67万元，下降100 %。减少主要是由于公车改革不再保留。

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算28.76万元，比上年减少5.02万元，下降14.86%。主要原因是公车改革，公务用车经费取消。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算194.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周茜        联系电话：0471-6620700

第六部分   部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）