关于对2015年部门决算公开存在问题整改的说明

关于对2015年部门决算公开存在问题整改的说明

        依据呼财库[2017]47号通知的要求，我部门对2015年部门决算公开情况进行了对照检查，现将2015年部门决算信息按照要求重新进行公开。

    一、部门职能及部门单位构成

        呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。市妇联现设有5部2室（组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益                       部、儿童工作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室），在职人员共23人，其中工勤编制3人；离退休人员21人，其中离休人员1人，退休人员20人。我会                       无二级单位，本级决算也为汇总决算。               

二、2015年部门预算执行情况

2015年我会公共预算财政拨款收入801.17万元，支出623.86万元，上年结余结转58.37万元，本年末结转和结余235.68万元。经费支出用于以下方面：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为171.29万元，主要包括机关日常运行开支及人员经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出为36.11万元，为上级下达妇联专项工作经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为270.79万元，为本部门公益项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为118.66万元，全部为离退休费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出7.76万元，包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为2.97万元，用于缴纳公务员医疗补助费用。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为13.7万元，是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为2.57万元，是本部门新职工购房补贴支出

三、决算数据较上年增减变化情况及原因

2015年公共财政预算收入较上年增长58.77%，原因为追加了调标工资；同时医疗补助、住房补贴等因人员增加而增加。此外上级下达了小额担保贷款贴息、妇联工作专项经费。

经费支出较上年增长37.13%，原因为工资标准调高，人员经费支出相应增加；上年结转资金于本年执行完毕以及上级下达的妇联工作专项经费都导致经费支出较上年增加。

结余结转较上年增加303.77%，原因为上级下达妇联专项工作经费在年末下达，允许2016年以前执行完毕，因此截止2015年编制决算时出现结转金额；此外结转资金还包括预扣的在职人员养老保险、本部门用于支持儿童家园建设等公益项目的预留资金。

四、“三公”经费支出较上年增减变化情况及原因

我会2015年“三公经费”共计13.3万元，较上年增长43.01%。

1、公务接待费2.3万元，较2014年增长1.49万元，增长184.1%；原因为由于本部门大型活动增加、公务接待增加。

2、公务用车购置和运行维护费11万元，其中购置费为0，运行费为11万元。运行费较2014年增长2.51万元，增长29.56%.原因首先为下基层调研增多，其次车辆老化，维修费用增加。

3、本部门2014、2015年无因公出国（境）费用。

五、“三公”经费对应实物量指标增减变化情况及原因

本部门2015年公务接待批次7个批次，接待人数155人。

公车保有量为4辆，较上年没有增加。

无因公出国（境）团组及人数为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出与上年相比增减变化情况及原因

2015年机关运行经费支出54.44万元，较上年增长39.70%，原因为“三公”经费增加、福利费及办公费等随人员增加而增加。

七、国有资产占用与上年相比增减变化情况

     截止2015年编制决算报表日，本部门公车保有量为4辆，全部为一般公务用车，

国有资产占用全年无新增，与2014年持平。

以上为2015年呼和浩特市妇女联合会部门决算公开说明。