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呼和浩特市妇女联合会2018年部门预算公开说明

发表时间:2018-01-23 12:27

呼和浩特市妇女联合会

2018年部门预算公开说明

一、部门职能及部门预算单位构成

     呼和浩特市妇女联合会基本职能是:代表和维护妇女权益,推动妇女发展,促进男女平等。市妇联现设有5部2室(组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、

儿童工作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室),在职人员共23人,其中工勤编制3人;离退休人员21人,其中离休人员1人,退休人员20人。我部门无

二级单位,本级预算即汇总预算。

二、2018年部门预算情况说明

   (一)总体情况说明

    2018年我部门一般公共预算资金628.1万元,公共财政预算收入628.1万元,公共财政预算支出628.14万元;其中基本支出428万元,包括人员经费支出388.78万元

(在职、离退休人员基本工资、津补贴及社会保险缴费等)、公用经费39.22万元(机关日常运行开支、三公经费);项目支出200.1万元,主要用于妇女儿童权益维护、

妇女创业就业及妇女基层组织建设、妇女干部培训等项目。

    一般公共预算收入较上年公共财政预算收入增长2.30%,主要原因为工资标准调整,基本支出部分增加;预算支出较上年预算支出增长2.3%,主要原因为同上。

2018年我部门“三公”经费公共财政预算收入5.74万元,其中公务用车购置及运行费3.67万元(包括公务用车运行维护费3.67万元,公务用车购置费0万元),较上年减少10.04%;公务接待

费2.07万元,因公出国(境)费用0万元,较上年减少10.00%。

(二)具体情况说明

       预算功能分类

       一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为254.93万元,主要包括机关日常运行开支及人员经费。

       一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为200.10万元,为本部门公益项目支出。

      社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为128.74万元,全部为离退休费。

      医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出12.48万元,包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

      医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为4.22万元,用于缴纳公务员医疗补助费用。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为22.14万元,是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

      住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为5.49万元,是本部门新职工购房补贴支出.

      预算经济分类

      30101-基本工资预算支出为80.85万元,为在职人员基本工资;

      30102-津补贴预算支出数位113.69万元,用于发放在职人员津补贴;

      30103-奖金预算支出数为6.74万元,为在职人员奖金;

      30112-社会保障缴费预算支出数为1.89万元,为在职人员缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险;

      30110-职工医疗保险缴费11.07万元用于在职人员、离退休人员缴纳医疗保险;

      30111-公务员医疗补助保险4.22万元在职人员缴纳公务员医疗补助。

      30201-办公费预算支出数为28.26万元,为机关日常运行支出、公益项目当中属于办公费核算范围的支出;

      30202-印刷费预算支出3万元,用于公益项目当中的印刷服务;

      30207-邮电费预算支出4万元,用于公益项目当中订阅有关刊物等费用;

      30211-差旅费预算支出数8万元,用于开展公益项目时的差旅费用;

      30213-维修(护)费用预算支出数2万元,用于维修等支出;

      30215-会议费预算支出数3万元,用于召开执委会、“三八”节会议、妇联系统工作会议等;

      30216-培训费预算支出数76.52万元,主要用于妇女干部的培训及学习交流;

      30217-公务接待费预算支出数为2.07万元,用于公务接待支出。

      30226-劳务费预算支出数为8万元,用于开展培训时聘请讲师等的支出;

      30228-工会经费预算支出数为3.69万元,用于工会活动支出。

      30229-福利费预算支出数为4.61万元,用于机关集体福利支出。

      30231-公务用车运行维护费预算支出数为3.67万元,用于公务用车日常使用及维护保养。

      30239-其他交通费预算支出数26.36万元,用于发放公车改革补贴及支付机关租车费。

      30301-离休费预算支出数9.13万元,用于发放离休费;

      30302-退休费预算支出数118.86万元,用于发放退休费;

      30307-医疗费补助预算支出数0.11万元,用于缴纳退休人员大额医疗保险。

      30299-其他商品服务支出预算数86.22万元,用于发放离退休人员特需经费、以及开展各类公益项目时的宣传等活动的支出;

      30311-住房公积金预算支出数22.14万元,用于缴纳在职人员住房公积金;

(三)机关运行经费情况说明

      机关运行经费主要包括商品和服务支出及“三公”经费两个部分,2018年我部门机关运行经费为30.92万元,其中办公费18.26万元,

主要用于机关日常运行开支;公务用车运行及维护费3.67万元,用于公务用车的运行及维护;公务用车购置费0万元,公务接待费2.07万元,

用于公务接待活动;因公出国(境)费0万元,租车费6.92万元,用于支付公务活动租用车辆产生的费用。

(四)政府采购安排情况说明

    2018年我部门共安排3万元用于采购印刷服务。


以上为2018年呼和浩特市妇女联合会部门预算公开说明。