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呼和浩特市2025年度妇女联合会部门预算公开报告

发表时间:2025-01-23 14:40








呼和浩特市2025

妇女联合会部门预算公开报告








批复时间: 2025   年   1   月   9

公开时间: 2025   年   1   月   23 日





      

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

部分 名词解释

部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

部分 2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、其他



第一部分   部门概况

一、主要职能职责

部门职能

呼和浩特市妇女联合会基本职能是:代表和维护妇女权益,推动妇女发展,促进男女平等。

部门主要职责

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务展开工作,团结、动员、组织妇女群众投身首府现代化建设。

2.教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极推动开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;及时向党和政府反应社情民意,提出对策建议;维护妇女儿童合法权益,参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。

4.承办市委、市政府及自治区妇联交办的相关关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、权益部、发展部、家儿部、宣传部、组织联络部、妇女儿童委员会办公室本部门无下属单位

从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:呼和浩特市妇女联合会部门本级。

1. 机构及人员基本情况

我部门为财政拨款的行政单位。单位内部设7个内设机构,分别办公室、权益部、发展部、家儿部、宣传部、组织联络部妇女儿童委员会办公室

行政编制20个,工勤编制2个,实有人数42人,其中:在职人员19人,离休人员0人、退休人员23较上年在职人员减少1,主要原因退休2人,调出2人,增员3人。

2.单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市妇女联合会

财政拨款的行政单位

2



3



4






三、2025年部门主要工作任务及目标

完成2025年各项妇女儿童工


部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市妇女联合会部门2025年度收入总计548.92万元、支出预算总计548.92万元,与上年相比收减少31.73万元、支预算总计减少31.73万元,收减少5.46%,支出减少5.46%其中:

(一)收入预算总计548.92万元。包括:

1.本年收入合计548.92万元。

(1)一般公共预算拨款收入548.92万元,与上年相比减少31.73万元,较少5.46%。主要原因是2025年在职人员较上年减少,项目预算压缩。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0     万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计548.92万元。包括:

1.本年支出合计548.92万元。

(1)一般公共服务(类)支出414.73万元,主要用于部门履行职责及机构运行、人员工资。与上年相比减少12.85万元,减少3.00%。主要原因是2025年在职人员减少,项目预算压缩。

(2)社会保障和就业(类)支出78.28万元,主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费等。与上年相比减少18.89万元,减少19.44%。主要原因是本年养老保险及职业年金缴费人数减少

3)卫生健康(类)支出15.43万元,主要用于缴纳基本医疗保险、长期照护险、公务员医疗补助。与上年相比减少0.64万元,减少3.98%。主要原因是本年医疗保险缴费人数较上年减少

4)住房保障(类)支出40.49万元,主要用于缴纳住房公积金、新职工住房补贴。与上年相比增加0.65万元,增长1.63%。主要原因是新职工住房补贴增加。

2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无该项支出

二、收入预算情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年收入预算合计548.92万元,包括本年收入548.92万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入548.92万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0 万元,占0    %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

       

三、支出预算情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年支出预算合计548.92万元,其中:

基本支出424.89万元,占77.40%;

项目支出124.03万元,占22.60%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出    0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

   

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年度财政拨款收入总计548.92万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少31.73万元,减少5.46%。主要原因是2025年在职人员较上年减少,项目预算较上年减少。财政拨款支总预算548.92万元财政拨款支总计减少31.73万元,减少5.46%。主要原因是在职人员较上年减少,项目预算较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款支出预算548.92万元,与上年相比减少31.73万元,减少5.46%。主要原因是在职人员较上年减少,项目预算较上年减少。

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算299.70万元,与上年相比增加3.07万元,增加1.03%。变动原因:本年增加办公用房经费。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算115.03万元,与上年相比减少15.91万元,减少12.15%,变动原因:本年项目经费压缩

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算34.40万元,与上年相比增加3.20万元,增加10.26%。变动原因:本年退休人员较上年增加

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算29.25万元,与上年相比较减少2.43万元,增加7.67%,变动原因:本年缴费人数较上年减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算14.63万元,与上年相比较减少19.66万元,较少57.33%,变动原因:上年度将退休人员职业年金补缴纳入年初预算。

)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算11.26万元,与上年相比较减少0.44万元,减少3.76%,变动原因为本年在职人员较上年减少。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算4.17万元,与上年相比较增加0.2万元,减少4.58%,变动原因为缴费人数较上年度减少。

)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算30.75万元,与上年相比较减少1.20万元,减少3.76%,变动原因为缴费人数较上年减少。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算9.74万元,与上年相比较增加1.85万元,增加23.45%,变动原因为本年年初享受住房补贴人数较上年度增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算424.89万元,与上年相比减少24.82万元,减少5.52%其中:

人员经费376.54万元。主要包括:基本工资93.60万元、津贴补贴145.19万元、奖金7.80万元其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金30.75万元职工基本医疗保险缴11.26万元公务员医疗补助缴费4.17万元、退休费33.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元、职业年金缴费14.63万元、其他工资福利支出5.59万元。

(二)公用经费48.35万元。主要包括:办公费18.86万元、邮电费0.6万元、工会经费3.36万元、福利费4.92万元退休人员公用经费0.57万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元、公务交通补贴19.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预减少0.5万元,减少100.00%其中:

1.因公出国(境)费预算支出    0万元,比上年预算增加0万元,增长0%主要原因无该项支出预算

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%主要原因无该项支出预算

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0    %主要原因为本年无该项支出预算

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少0.50万元,减少100.00%主要原因本年度不再安排接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

无该项支出预算年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市妇女联合会2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出

项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目11个,项目预算总金额124.03万元。其中,财政本年拨款金额124.03万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关事业单位运行经费支出预算情况说明

2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.06万元,与上年相比减少1.89万元,减少8.61%。主要原因是:2025年在职人员较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额4.3万元,其中:拟采购货物支出0.60万元、服务3.70万元,拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆    0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算124.03万元,占全部项目预算的100%。







部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。




第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人:周茜

联系电话:6620109

第五部分2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、其他