呼和浩特市妇女联合会2019部门预算公开说明

呼和浩特市妇女联合会

2019年度预算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。

二、机构设置及单位构成情况

市妇联现设有5部2室（组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室），在职人员共20人，其中工勤编制2人；离退休人员21人，其中离休人员1人，退休人员20人。我部门无二级单位，本级预算即汇总预算。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年我部门一般公共预算资金530.09万元，公共财政预算收入530.09万元，公共财政预算支出530.09万元，一般公共预算收入较上年公共财政预算收入较少15.6%，主要原因为人员经费减少；预算支出较上年较少15.6%，主要原因为同上。

二、关于2019年度预算安排情况说明

（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计530.09万元，支出总计530.09万元，与2018年度相比，收入总计减少98.01万元，下降15.6%；主要原因：养老保险制度改革人员经费减少。支出总计减少98.01万元，下降15.6%。主要原因：养老保险制度改革人员经费减少。

（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计530.09万元，其中：财政拨款收入530.09万元，100%。

（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计530.09万元，其中：基本支出329.99万元，占62.25%；项目支出200.1万元，占37.75%。

（四）关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计530.09万元，支出总计530.09万元，与2018年度相比，与2018年度相比，收入总计减少98.01万元，下降15.6%；主要原因：养老保险制度改革人员经费减少。支出总计减少98.01万元，下降15.6%。主要原因：养老保险制度改革人员经费减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计530.09万元，其中：基本支出329.99万元，占62.26%；项目支出200.1万元，占37.75%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出329.99万元，其中：人员经费296.21万元，主要包括：职工基本工资、津补贴及各类社保费用及离退休费，较上年减少92.57万元，主要原因是：养老保险制度改革人员经费减少；公用经费33.78万元，主要包括：机关日常开支及“三公”经费，较上年减少5.44万元，主要原因是：人员变动，公用经费相应减少。

（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出0万元，较2018年增减0万元，原因为我部门无该项预算支出。

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.74万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为3.67万元；公务接待费支出预算为2.07万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，增减0万元，增减0%。情况的原因：与上年预算支出持平。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出0万元。较上年0万元，主要原因是无该项预算支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，2019年无该项预算支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无该项预算支出。公务用车运行维护费支出3.67万元，用于公务用车运行及维护费用，车均运维费3.67万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年预算支出持平。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.07万元。其中：较上年增加0万元，主要原因是本年接待费与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排33.78万元，比2018年减少5.44万元，降低13.87%。主要原因是：人员变动较上年总人数减少，由此计算公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额6.1万元，其中：政府采购货物支出4.4万元,比2018年4.4万元，增长100%，主要原因是：我部门本年需购置办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车辆,比2018年年初增加0辆;一般公务用车1辆，比2018年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2018年增加0辆;特种专业技术用车辆，比2018年增加0辆;其他用车0辆，比2018年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门2019年对所有项目开展了绩效工作，对项目设置了绩效目标，并对项目的各项指标进行了设定，我部门将在附件中进行公开。我部门将按照申报表的内容开展项目各类活动，并于项目内容实施完毕时开展绩效评价工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周茜   联系电话： 0471-6620109