内蒙古自治区呼和浩特市妇女联合会 2021年部门预算公开报告

一   部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。

（二）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务展开工作，团结、动员、组织妇女群众投身首府现代化建设。

2.教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反应社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。

4.承办市委、市政府及自治区妇联交办的先关事项。

5.指导市各级妇联开展妇女儿童工作，承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，呼和浩特市妇女联合会部门预算包括：市本级预算，我部门无二级单位，本级预算即汇总预算。

（一）呼和浩特市妇女联合部门机构及人员基本情况

我会下设五部两室：办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室。我会坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

2021年我部门实有人数22人，行政编制20人，其中处级干部5人，科级干部12人，科员3人。工勤编制2人.退休19人。

二   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算509.23万元，比2020年预算减少10.50万元，下降 2.02%，减少主要是由于按照财政要求压缩经费。

支出预算509.23万元，比2020年预算减少10.50万元，下降2.02%，减少主要是由于按照财政要求压缩经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入509.23万元，其中：一般公共预算拨款收入509.23万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出509.23万元，其中：基本支出372.25万元，占比73.10%；项目支出136.98万元，占比26.90%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、公益活动、人员工资、社保等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算509.23万元，包括：一般公共预算财政拨款509.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

预算功能分类

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为270.71万元，主要包括机关日常运行开支及人员经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为136.98万元，为本部门公益项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为16.50万元，全部为离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.99万元，用于缴纳我部门职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出14.00万元，用于缴纳我部门职工职业年金。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出11.83万元，包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为4.21万元，用于缴纳公务员医疗补助费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为20.99万元，是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为6.02万元，是本部门新职工购房补贴支出。

预算经济分类

30101-基本工资预算支出为93.81万元，为在职人员基本工资；

30102-津贴补贴预算支出数为122.33万元，为在职人员津贴补贴；

30103-奖金预算支出数为7.82万元，为在职人员奖金；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元，用于缴纳我部门职工养老保险。

30109-职业年金缴费14.00万元，用于缴纳我部门职工职业年金。

30110-职工基本医疗保险缴费11.72万元，用于缴纳在职人员医疗保险。

30111-公务员医疗补助缴费4.21万元用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

30112-其他社会保险费0.52万元，用于缴纳职工工伤保险、生育保险。

30113-住房公积金预算支出数20.99万元，用于缴纳在职人员住房公积金；

30201-办公费预算支出数为17.99万元，为机关日常运行支出；

30211-差旅费预算支出数3.50万元，用于开展公益项目时的差旅费用；

30215-会议费预算支出数2.30万元，用于召开执委会等；

30216-培训费预算支出数34.00万元，主要用于妇女干部的培训及学习交流；

30217-公务接待费预算支出数为1.16万元，用于公务接待支出。

30226-劳务费预算支出数为2.00万元，用于开展培训时聘请讲师等的支出；

30227-委托业务费预算支出数40.00万元，用于委托第三方开展相关活动。

30228-工会经费预算支出数为3.50万元，用于工会活动支出。

30229-福利费预算支出数为4.37万元，用于机关集体福利支出。

30239-其他交通费预算支出数25.34万元，用于发放公车改革补贴及支付机关租车费。

30302-退休费预算支出数15.94万元，用于发放退休费；

30307-医疗费补助预算支出数0.10万元，用于缴纳退休人员大额医疗保险。

30299-其他商品服务支出预算数51.54万元，用于发放离退休人员特需经费、以及开展各类公益项目时的宣传等活动的支出。

30399-其他对个人和家庭的补助预算支出数4.10万元，用于职工体检。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.16万元，比上年预算加减少0.29万元，下降20.00%；本年预算比上年执行数增加1.12万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0   万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。我部门无因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.16万元，比上年预算数减少0.29万元，下降20.00%，本年预算比上年执行数增加1.12万元（上年接待费实际执行数0.04万元）。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，与上年持平。本年预算比上年执行数减少0万元，与上年持平。其中，公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

三   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算28.76万元，比上年减少5.02万元，下降14.86%。主要原因是公车改革，公务用车经费取消。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算136.98.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

2021年3月17日