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呼和浩特市妇女联合会2016年部门决算公开

发表时间:2017-09-15 12:12

内蒙古自治区呼和浩特市妇女联合会2016年度决算相关说明


一、部门职能及部门决算单位构成

呼和浩特市妇女联合会基本职能是:代表和维护妇女权益,推动妇女发展,促进男女平等。市妇联现设有5部2室(组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室),在职人员共23人,其中行政编制20人,工勤编制3人;离退休人员21人,其中离休人员1人,退休人员20人。我会无二级单位,本级决算也为汇总决算。

二、2016年部门预算执行情况

2016年我会公共预算财政拨款收入610.437万元,支出795.47万元,上年结余结转213.86万元,本年末结转和结余28.82万元。经费支出用于以下方面:

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为201.89万元,主要包括机关日常运行开支及人员经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出为133.24万元,为上级下达妇联专项工作经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为300.33万元,为本部门公益项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为124.12万元,全部为离退休费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出9.6万元,包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险等险种。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为3.68万元,用于缴纳公务员医疗补助费用。

农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出1.52万元,为小额担保贷款奖补资金,继续用于妇女工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为17万元,是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为4.09万元,是本部门新职工购房补贴支出

三、决算数据较上年增减变化情况及原因

本部门2016年度财政拨款收入总计610.43万元,与2015年度相比下降23.81%,原因为2015年上级下达专项经费156万元,2016年上级下达专项经费15万元,差额为141万元;2016年财政拨款收入基本支出部分增加40.07万元;2016年财政拨款项目收入减少81.2万元;追加的人员经费较上年减少7.09万元;2015年小额担保贷款奖补资金1.51万元,2016年没有该项资金。

2016年财政拨款支出795.47万元,较上年增加171.62万元,增长27.51%,主要原因:财政拨款基本支出部分增加40.07万元;;2016年度执行上年结转指标比上年增加131.55万元。

四、“三公”经费支出较上年增减变化情况及原因

我会2016年“三公经费”共计13.3万元,与上年持平。

“三公”经费中因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出11.76万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行及维护费11.73万元),公务接待费1.54万元

五、“三公”经费对应实物量指标增减变化情况及原因

本部门2016年公务接待批次4个批次,接待人数156人。

公车保有量为4辆,较上年没有增加。

无因公出国(境)团组及人数为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出与上年相比增减变化情况及原因

2016年机关运行经费支出160.51万元,较上年增长74.95%,原因为执行了上年结转指标。

七、国有资产占用与上年相比增减变化情况

截止2016年编制决算报表日,本部门公车保有量为4辆,全部为一般公务用车,

国有资产占用全年无新增,与2015年持平。

以上为2016年呼和浩特市妇女联合会部门决算公开说明。

                                                                                                                                               


                                                                                                                                                 呼和浩特市妇女联合会

                                                                                                                                                   2017年9月15日