关于2017年部门预算公开情况问题整改的说明

      关于2017年部门预算公开情况问题整改的说明

         依据呼财监[2017]46号通报的要求，我部门现对2017年部门预算进行重新公开，具体情况如下：

一、部门职能及部门预算单位构成

     呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。市妇联现设有5部2室（组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、

儿童工作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室），在职人员共23人，其中工勤编制3人；离退休人员21人，其中离休人员1人，退休人员20人。我部门无

二级单位，本级预算即汇总预算。

二、2017年部门预算情况说明

(一)总体情况说明

    2017年我部门一般公共预算资金614万元，公共财政预算收入614万元，公共财政预算支出614万元；其中基本支出393万元，包括人员经费支出354.2万元（在职、

离退休人员基本工资、、津补贴离退休费及社会保险缴费等）、公用经费38.8万元（机关日常运行开支、三公经费）；项目支出221万元，主要用于妇女儿童权益维护、

妇女创业就业及妇女基层组织建设项目。

    一般公共预算收入较上年公共财政预算收入增长9.75%，主要原因为工资标准调整，预算支出较上年预算支出增长9.75%，主要原因为工资标准调整。

2017年我部门“三公”经费公共财政预算收入6.38万元，其中公务用车购置及运行费4.08万元（包括公务用车运行维护费4.08万元，公务用车购置费0万元）；公务

接待费2.3万元公出国（境）费用0万元。

(二)具体情况说明

   预算功能分类

   一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为231.07万元，主要包括机关日常运行开支及人员经费。

   一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为221万元，为本部门公益项目支出。

   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为123.38万元，全部为离退休费。

   医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出10.9万元，包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

   医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为3.66万元，用于缴纳公务员医疗补助费用。

   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为19.29万元，是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

   住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为4.7万元，是本部门新职工购房补贴支出.

   预算经济分类

   30101-基本工资预算支出为79.52万元，为在职人员基本工资；

   30102-津贴补贴预算支出数为81.35万元，为在职人员津贴补贴；

   30103-奖金预算支出数为6.63万元，为在职人员奖金；

   30104-其他社会保障缴费预算支出数为15.93万元，为在职人员缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险；在职人员、离退休人员缴纳大病保险，在职人员缴纳公务员

医疗补助。

   30201-办公费预算支出数为36.26万元，为机关日常运行支出、公益项目当中属于办公费核算范围的支出；

   30202-印刷费预算支出3万元，用于公益项目当中的印刷服务；

   30207-邮电费预算支出4万元，用于公益项目当中订阅有关刊物等费用；

   30211-差旅费预算支出数11万元，用于开展公益项目时的差旅费用；

   30213-维修(护)费用预算支出数2万元，用于维修等支出；

   30215-会议费预算支出数11万元，用于召开执委会、“三八”节会议、妇联系统工作会议等；

   30216-培训费预算支出数53万元，主要用于妇女干部的培训及学习交流；

   30217-公务接待费预算支出数为2.3万元，用于公务接待支出。

   30226-劳务费预算支出数为12万元，用于开展培训时聘请讲师等的支出；

   30228-工会经费预算支出数为3.22万元，用于工会活动支出。

   30229-福利费预算支出数为4.02万元，用于机关集体福利支出。

   30231-公务用车运行维护费预算支出数为4.08万元，用于公务用车日常使用及维护保养。

   30239-其他交通费预算支出数26万元，用于发放公车改革补贴及支付机关租车费。

   30301-离休费预算支出数8.62万元，用于发放离休费；

   30302-退休费预算支出数109.59万元，用于发放退休费；

   30299-其他商品服务支出预算数107.64万元，用于发放离退休人员特需经费、以及开展各类公益项目时的宣传等活动的支出；

   30311-住房公积金预算支出数19.29万元，用于缴纳在职人员住房公积金；

   30313-购房补贴预算支出数4.7万元，用于发放新职工住房补贴；

   30314-采暖补贴预算支出数8.85万元，用于发放在职、离退休人员采暖补贴。

(三)机关运行经费情况说明

   机关运行经费主要包括商品和服务支出及“三公”经费两个部分，2017年我部门机关运行经费为31.56万元，其中办公费18.26万元，主要用于机关日常

运行开支；公务用车运行及维护费4.08万元，用于公务用车的运行及维护；公务用车购置费0万元，公务接待费2.3万元，用于公务接待活动；因公出国(境)费0万元，

租车费6.92万元，用于支付公务活动租用车辆产生的费用。

(四)政府采购安排情况说明

    2017年我部门共安排21.24万元，其中18.24万元用于为乡镇妇女之家配置台式计算机，3万元用于采购印刷服务。

    以上为2017年呼和浩特市妇女联合会部门预算公开说明。