呼和浩特市妇女联合会2017年部门决算补充公开

呼和浩特市妇女联合会

2017年部门决算公开说明

一、部门职能及部门决算单位构成

呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。市妇联现设有5部2室（组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室），在职人员共23人，其中工勤编制3人；离退休人员21人，其中离休人员1人，退休人员20人。我会无二级单位，本级决算也为汇总决算。

二、2017年部门预算执行情况

2017年我会公共预算财政拨款收入680.97万元，支出664.55万元，上年结余结转12.09万元，本年末结转和结余28.51万元。经费支出用于以下方面：

预算功能分类

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为230.37万元，主要包括机关日常运行开支及人员经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出为27.15万元，为上级下达妇联专项工作经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为221.14万元，为本部门公益项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为147.35万元，全部为离退休费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出10.9万元，包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为3.66万元，用于缴纳公务员医疗补助费用。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为19.29万元，是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为4.7万元，是本部门新职工购房补贴支出。

三、决算数据较上年增减变化情况及原因

2017年公共财政拨款收入较上年增长11.56%，原因为追加了调标工资及养老金。

财政拨款支出较上年下降16.46%，原因2016年度执行了结转的妇联工作专项经费，而2017年没有相等数额的经费拨入。

结余结转较上年下降1.08%，原因为结转的养老保险个人扣款部分较上年略有下降。

四、“三公”经费支出较上年增减变化情况及原因

我会2017年“三公经费”共计3.22万元，较上年下降75.79%。

1、公务接待费1.23万元，较上年下降0.31万元，下降20.13%；原因为公务接待人数较上年减少。

2、公务用车购置和运行维护费2.00万元，其中购置费为0，运行费为2.00万元。运行费较上年下降9.76万元，下降82.98%.原因公车使用次数下降。

3、本部门2017年无因公出国（境）费用。

五、“三公”经费对应实物量指标增减变化情况及原因

本部门2017年公务接待批次6个批次，接待人数80人。

公车保有量为4辆，较上年没有增加。

无因公出国（境）团组及人数为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出与上年相比增减变化情况及原因

2017年机关运行经费支出40.75万元，较上年下降74.61%，原因为本年没有执行与上年度金额相等的工作经费。

七、国有资产占用与上年相比增减变化情况

     截止2017年编制决算报表日，本部门公车保有量为4辆，全部为一般公务用车，

国有资产占用全年无新增，与2016年持平。

八、重点项目绩效情况说明

（一）项目基本情况

“三八”妇女节活动经费是为庆祝“三八”国际妇女节同时为宣传男女平等基本国策、表彰行业先进，发挥我部门联系及服务广大妇女群众作用而设立的专项经费。该项目为延续性项目，为发挥我部门基本职能开展思想引领及宣传教育工作发挥重要作用。

2017年“三八”妇女节活动节项目预算资金安排共8万元，其中：市本级财政资金8万元，其他资金0万元。

（二）项目绩效总目标

依据我部门章程，项目的绩效目标有宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想引领工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动。

（三）项目2017年绩效目标

继续宣传党的路线方针政策，完成2017年男女平等基本国策的宣传，调查研究2017年妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想引领工作；配合有关部门开展2017年群众性的精神文明创建活动。

（四）绩效工作开展情况

制定工作计划，确定工作内容和工作步骤及完成时间。根据绩效目标表准备有关材料，与有关组织或部门沟通联络，以保证项目顺利开展。

根据预算法的相关规定，在2017年项目预算编制时，我部门进行了绩效目标编制工作。我会各业务科室根据各自制定的项目绩效目标，进行绩效评价工作，同时由办公室协助，相关部门提供佐证材料和依据。对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

通过对该项目的绩效评价，了解资金使用是否达到了预期的绩效目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

以上为2017年呼和浩特市妇女联合会部门决算公开说明。

呼和浩特市妇女联合会