呼和浩特市妇女联合会2018年预算补充公开

呼和浩特市妇女联合会

2018年部门预算公开说明

      一、部门职能及部门预算单位构成

      呼和浩特市妇女联合会基本职能是：代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。市妇联现设有5部2室（组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工   作部、办公室、市政府妇女儿童工作委员会办公室），在职人员共23人，其中工勤编制3人；离退休人员21人，其中离休人员1人，退休人员20人。我部门无二级单位，本级预算即汇总预算。

二、2018年部门预算情况说明

（一）总体情况说明

2018年我部门一般公共预算资金628.1万元，公共财政预算收入628.1万元，公共财政预算支出628.14万元；其中基本支出428万元，包括人员经费支出388.78万元（在职、离退休人员基本工资、津补贴及社会保险缴费等）、公用经费39.22万元（机关日常运行开支、三公经费）；项目支出200.1万元，主要用于妇女儿童权益维护、妇女创业就业及妇女基层组织建设、妇女干部培训等项目。

一般公共预算收入较上年公共财政预算收入增长2.30%，主要原因为工资标准调整，基本支出部分增加；预算支出较上年预算支出增长2.3%，主要原因为同上。

2018年我部门“三公”经费公共财政预算收入5.74万元，其中公务用车购置及运行费3.67万元（包括公务用车运行维护费3.67万元，公务用车购置费0万元）,较上年下降10.04%；公务接待费2.07万元，因公出国（境）费用0万元，较上年下降10%。

(二) 具体情况说明

预算功能分类

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出为254.93万元，主要包括机关日常运行开支及人员经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为200.10万元，为本部门公益项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出为128.74万元，全部为离退休费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗支出12.48万元，包括了为在职人员缴纳的医疗保险的单位部分、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助支出为4.22万元，用于缴纳公务员医疗补助费用。

      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出为22.14万元，是本部门为在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出为5.49万元，是本部门新职工购房补贴支出.

预算经济分类

30101-基本工资预算支出为80.85万元，为在职人员基本工资；

30102-津贴补贴预算支出数为113.69万元，为在职人员津贴补贴；

30103-奖金预算支出数为6.74万元，为在职人员奖金；

30104-其他社会保障缴费预算支出数为17.18万元，为在职人员缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险；在职人员、离退休人员缴纳大病保险，在职人员缴纳公务员医疗补助。

30201-办公费预算支出数为28.26万元，为机关日常运行支出、公益项目当中属于办公费核算范围的支出；

30202-印刷费预算支出3万元，用于公益项目当中的印刷服务；

30207-邮电费预算支出4万元，用于公益项目当中订阅有关刊物等费用；

30211-差旅费预算支出数8万元，用于开展公益项目时的差旅费用；

30213-维修(护)费用预算支出数2万元，用于维修等支出；

30215-会议费预算支出数3万元，用于召开执委会、“三八”节会议、妇联系统工作会议等；

30216-培训费预算支出数76.52万元，主要用于妇女干部的培训及学习交流；

30217-公务接待费预算支出数为2.07万元，用于公务接待支出。

30226-劳务费预算支出数为8万元，用于开展培训时聘请讲师等的支出；

30228-工会经费预算支出数为3.69万元，用于工会活动支出。

30229-福利费预算支出数为4.61万元，用于机关集体福利支出。

30231-公务用车运行维护费预算支出数为3.67万元，用于公务用车日常使用及维护保养。

30239-其他交通费预算支出数26.36万元，用于发放公车改革补贴及支付机关租车费。

30301-离休费预算支出数9.13万元，用于发放离休费；

30302-退休费预算支出数118.86万元，用于发放退休费；

30307-医疗费补助预算支出数0.11万元，用于缴纳退休人员大额医疗保险。

30299-其他商品服务支出预算数86.22万元，用于发放离退休人员特需经费、以及开展各类公益项目时的宣传等活动的支出；

30311-住房公积金预算支出数22.14万元，用于缴纳在职人员住房公积金；

（三）机关运行经费情况说明

机关运行经费主要包括商品和服务支出及“三公”经费两个部分，2017年我部门机关运行经费为30.92万元，其中办公费18.26万元，主要用于机关日常运行开支；公务用车运行及维护费3.67万元，用于公务用车的运行及维护；公务用车购置费0万元，公务接待费2.07万元，用于公务接待活动；因公出国(境)费0万元，租车费6.92万元，用于支付公务活动租用车辆产生的费用。

(四)政府采购安排情况说明

2018年我部门共安排3万元用于采购印刷服务。

(五)重点项目绩效情况说明

2018年我部门对项目进行绩效管理，我单位选定“三八”妇女节活动经费为重点项目，对其设置了绩效目标及各类绩效考核指标，对绩效评价方法进行了设定。我部门将按照既定的绩效目标执行项目，并于项目完成后进行绩效评价。

以上为2018年呼和浩特市妇女联合会部门预算公开说明。

                                 呼和浩特市妇女联合会

                                  2018年12月30日